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這兩本書分別來自深智數位 和智囊團所出版 。
國立中正大學 會計與資訊科技學系碩士在職專班 張碩毅所指導 楊雅涵的 企業資源規劃系統內部控制機制之研究–以生產循環為例 (2016),提出內部稽核工作底稿格式關鍵因素是什麼,來自於內部控制、企業資源規劃系統、生產循環。
而第二篇論文國立嘉義大學 國防與國家安全研究所 蔡憲昌所指導 江家瑤的 從能源政策論國家安全-以台灣為例 (2009),提出因為有 能源危機、能源安全、環境安全、國家安全的重點而找出了 內部稽核工作底稿格式的解答。
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史上最完整細節:Kubernetes超應用全書
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為了解決內部稽核工作底稿格式 的問題,作者龔正,吳治輝,崔秀龍,閆健勇 這樣論述:
容器化技術已經成為運算模型演化的開端,Kubernetes作為Google 開放原始碼的Docker 容器叢集管理技術,在這場新的技術革命中扮演著重要的角色。Kubernetes 正在被許多知名公司及企業採用,Kubernetes 已站在容器新技術變革的浪潮之巔,將具有不可預估的發展前景和商業價值。 本書從一個開發者的角度去了解、分析和解決問題:從基礎入門到架構原理,從執行機制到開發原始程式,再從系統運行維護到應用實作,說明全面。全書圖文並茂,內容豐富,由淺入深,對基本原理說明清晰,對系統架構分析透徹,對實作經驗說明深刻。 本書作者的所有觀點和經驗,均是在多
年建置、維護大型應用系統的過程中累積形成的。讀者透過書中的Kubernetes 開發指南、叢集管理等章節的內容,不僅可以直接學習到加強開發技能,還可以解決實作過程中經常遇到的各種關鍵問題。透過大量的實例操作和詳盡的原始程式解析,幫助讀者了解Kubernetes 的各種概念。 這是一本史上最詳細的Kubernetes介紹應用大全,全書重點如下: Kubernetes基本概念及術語 完整安裝設定參數詳解 充份應用及了解Kubernetes的Pod 圍繞在Services上的Kubernetes Kubernetes API及核心元件詳解 針對Kubernetes的叢
集安全機制 Kubernetes的網路拓樸 Kubernetes的儲存原理,包括CEPH 利用REST開發Kubernetes應用程式 使用第三方軟體管理Kubernetes叢集 深入了解Kubernetes的記錄檔 對Windows容器/GPU的支援 POD的資源調度大全 適合讀者群:軟體工程師、測試工程師、運行維護工程師、軟體架構師、技術經理,或資深IT人士。 本書特色 ◎Kubernetes權威指南 ◎從Docker到Kubernetes全面實作 ◎最詳盡的Kubernetes介紹應用大全
企業資源規劃系統內部控制機制之研究–以生產循環為例
為了解決內部稽核工作底稿格式 的問題,作者楊雅涵 這樣論述:
近年來,資訊科技不斷地進步,企業的經營應運用資訊科技的優勢,強化企業體質,提升競爭力,企業選擇企業資源規劃系統的整合,改善作業流程,將內部控制八大循環,連結人力資源、生產、銷貨、研發及財務,提供經營者即時的有效資訊,可以把企業流程合理化、程序簡單化、資料即時化,打造企業管理的完整性,以縮短市場反應需求時間,在此環境下,改變了企業交易的環境,使得內部控制制度亦必須逐漸配合資訊化環境進行調整,才得以相互配合,發揮執行內部控制的最大效用,使企業作業流暢、降低企業風險。本研究以企業資源規劃系統內部控制制度的生產循環營運活動為主體,將透過文獻探討及引用財政部證卷管理委員會公佈之公開發行公司內部控制制度
標準規範-製造業之生產循環內部控制之必要控制點,提出「企業資源規劃系統之內部控制機制」,最終,以個案研究法進行實務端的驗證,來檢視個案公司內控制度落實度及關鍵控制點設計。本研究顯示企業資源規劃系統內部控制制度的生產循環營運活動,除了內控辦法與關鍵控制點的實施,有些是無法由系統替代需由人工控制的,例如:工單生產計劃、工單管控、訂定作業程序、差異分析等事項都是人工控制;在品質管制作業活動,ERP無法符合品質檢驗的要求,需再獨立程式開發,才能協助品質管制作業。
新 企業表單應用範例(2)財會銷售
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為了解決內部稽核工作底稿格式 的問題,作者智囊團顧問股份有限公司 這樣論述:
第1節 前言 企業經營首重管理,經營管理可以當作一項工程來看,美國經營專家阿爾賓‧布勞恩的計劃(PLAN)→執行(DO)→考核(SEE)學說,應該是最為一般大眾所耳熟能詳的一種經營管理學說。 換句話說,凡事有妥善計劃,再根據該計劃去執行,在計劃執行中能隨時加以考核並修正該計劃,如此週而復始才能使企業隨時因應當前局勢,掌握贏的策略,並立於永續經營的不敗地位。 現代的企業經營管理觀念即是建立管理上之標準化,以及基此觀念所規劃設計出企業經營管理的標準作業模式。將作業予以系統化、制度化及一元化,對於作業效率的提昇,員工士氣的提振,公司權責的劃分,市場網路的開拓,風險負擔的減少以及
公司形象的建立等,確實有莫大的幫助。 現在如果我們將制定企業管理規章(及其相關表單)當作是計劃(PLAN)的話,那麼落實執行規章制度並填寫其所規範的相關表單,則是具體執行(DO)企業規章的規定,此外檢討分析並填製有關管理規章之比較、分析等的表單,就是屬於考核(SEE)該規章之管理績效或檢討該規章的適宜性了。總之,表單不僅為企業事務作業流程之表徵,更是企業規章之具體表達工具。 套書以『新企業表單應用範例』為名,集經營管理表單實務於一爐,以簡明淺顯的表單格式,列示出企業各相關單位管理工作上具體可行的實用表單範例。企業相關主管及工作者只要隨手翻閱,便可找到您所需要的參考答案。它是一套完整
且實用的企業表單工具書,也是員工教育訓練的好範本,它將是您的良師益友,導引您登堂入室,步上成功的坦途。 第2節 套書要點及要目 『新企業表單應用範例』套書,是特別針對企業在實務運作上遭遇的管理表單問題,所發展出來的表單工具套書;它包含了總務、人事、財會、銷售、工廠、品質、旅館、餐廳等,企業相關管理表單範例都涵蓋在內,堪稱完整之企業表單實務範例工具套書。 『新企業表單應用範例』套書,分四冊單元,各單元要目列示如下: (1) 總務人事 單元涵蓋:「組織職掌」、「會議委員會」、「文書管理」、「庶務管理」、「員工福利」、「其他總務管理」、「甄選任用」、「待遇管理」、「出勤管
理」、「考績晉昇獎懲」、「離職退休資遣」、「教育訓練」等,有關總務、人事之表單應用範例文件。 (2) 財會銷售 (本冊單元) 單元涵蓋:「出納管理」、「資金預算」、「其他財務管理」、「會計憑證簿籍」、「帳務相關明細表」、「會計報告分析」、「會計相關事務」、「內部控制稽核」、「其他會計管理」、「一般業務處理」、「行銷業務調查」、「行銷通路管理」、「營業人員管理」、「其他營業管理」等,有關財會、銷售之表單應用範例文件。 (3) 工廠品質 單元涵蓋:「生產管理」、「採購管理」、「倉儲管理」、「外包管理」、「生產技術」、「製品技術」、「廠務管理」、「品質事務」、「品質程序」等,有關
工廠、品質之表單應用範例文件。 (4) 旅館餐廳 單元涵蓋:「旅館訂房」、「入住登記」、「行李收送」、「服務中心」、「櫃檯其他」、「客房服務」、「客房整潔」、「客房庶務」、「商務育樂」、「工務保全」、「其他旅館」、「宴會訂席」、「餐廳庶務」、「廚房庶務」、「食品酒類飲料」、「其他餐廳」等,有關旅館、餐廳之表單應用範例文件。 【套書總論】 第1章 企業表單套書緒論 第2章 企業表單標準化 第3章 企業表單製作要領 第4章 企業表單製作程序 【出納管理】 FCA01 現金收支日報表 FCA02 收支日報表 FCA03 結存日報表 FCA04 銀行借款登記卡 FCA05 銀行存款
調節表 FCA06 銀行短期借款明細表 FCA07 財務日報表 FCA08 現金及銀行收支報表 FCA09 資金狀況表 FCA10 票據動態日報表 FCA11 票據及存款日報表 FCA12 問題帳款報告書 FCA13 問題帳款報告表 FCA14 零用金/支票申請單 FCA15 零用金報支表 FCA16 支出證明單 FCA17 賒購餘額明細表 FCA18 付款簽回單 FCA19 保證票據控制表 FCA20 客票退票通知書 FCA21 零用金撥補申請表 FCA22 付款簽收簿 【資金預算】 FCB01 年度材料耗用預算表 FCB02 年度產品別生產量預算表 FCB03 年度費用預算表 FCB04
營業收入預算表 FCB05 管理費用預算差異分析表 FCB06 營業費用預算表 FCB07 主要材料採購預算表 FCB08 生產成本預算表 FCB09 資本支出預計表 FCB10 資金來源運用預計表 FCB11 季銷售預算表 FCB12 年度銷貨成本預算表 FCB13 工繳彙總表 【其他財務管理】 FCC01 盤點人員編組表 FCC02 存貨盤點卡 FCC03 資產盤點卡 FCC04 存貨盤點卡使用情形控制表 FCC05 資產盤點卡使用情形控制表 FCC06 盤點卡控制彙總表 FCC07 材料/副料/物料盤點清冊 FCC08 成品/在製品盤點清冊 FCC09 財產盤點清冊 FCC10 有價
證券盤點清冊 FCC11 託外加工料品盤點清冊 FCC12 現金票據盤點報告表 FCC13 盤點盈虧報告表 【會計憑證簿籍】 FCD01 收入傳票 FCD02 支出傳票 FCD03 轉帳傳票 FCD04 日記帳 FCD05 現金帳 FCD06 進貨帳 FCD07 銷貨帳 FCD08 總分類帳 FCD09 銀行存款明細帳 FCD10 應收帳款明細帳 FCD11 材料明細帳 FCD12 製造費用明細帳 【帳務相關明細表】 FCE01 現金及銀行存款明細表 FCE02 短期投資明細表 FCE03 應收票據明細表(1) FCE04 應收票據明細表(2) FCE05 應收帳款明細表(1) FCE06
應收帳款明細表(2) FCE07 應收帳款異動明細表 FCE08 其他應收款明細表 FCE09 存貨明細表(1) FCE10 存貨明細表(2) FCE11 預付款項明細表 FCE12 其他流動資產明細表 FCE13 基金變動明細表 FCE14 長期投資變動明細表 FCE15 長期債券投資變動明細表 FCE16 其他長期投資變動明細表 FCE17 固定資產增減變動明細表 FCE18 固定資產累計折舊明細表 FCE19 無形資產變動明細表 FCE20 其他資產明細表 FCE21 短期借款明細表 FCE22 應付票據明細表 FCE23 應付帳款明細表 FCE24 應付費用明細表 FCE25 其他應
付款明細表 FCE26 預收款項明細表 FCE27 其他流動負債明細表 FCE28 長期借款明細表 FCE29 其他非流動負債明細表 FCE30 銷貨明細表 FCE31 營業收入明細表 FCE32 營業成本明細表 FCE33 製造費用明細表 FCE34 銷售費用明細表 FCE35 管理及總務費用明細表 FCE36 研究及發展費用明細表 FCE37 營業外收益及費損明細表 【會計報告分析】 FCF01 資產負債表 FCF02 綜合損益表 FCF03 現金流量表 FCF04 權益變動表 FCF05 總資產比較表 FCF06 總資本比較表 FCF07 綜合損益比較表 FCF08 損益增減分析表 F
CF09 資金運用分析表 FCF10 財務比率分析表(1) FCF11 財務比率分析表(2) FCF12 財務比率分析表(3) FCF13 月份帳齡分析表 FCF14 應收帳款帳齡分析表 FCF15 批次別毛利分析表 FCF16 批次成本計算分析表 FCF17 產品別毛利分析表 FCF18 人工分析表 FCF19 工繳彙總比較表 FCF20 產品成本比較表 FCF21 採購比較表 FCF22 國外購料成本彙總表 FCF23 基準單位成本分攤計算表 【會計相關事務】 FCG01 配方清單 FCG02 產品別標準成本表 FCG03 項目日計表 FCG04 銷售日計表 FCG05 銷貨日報表 FC
G06 應收帳日報表 FCG07 應收帳款月報表 FCG08 出退貨月報表 FCG09 存貨月報表 FCG10 料品入出庫月報表 【控制稽核】 FCH01 內部稽核人員名冊 FCH02 年度稽核工作計劃表 FCH03 年度稽核計劃/執行申報表 FCH04 稽核執行通知單 FCH05 工作底稿報告單 FCH06 稽核報告 FCH07 改善聯絡單 FCH08 年度異常事項改善情形申報表 【其他會計管理】 FCI01 財產目錄 FCI02 設備資產登記卡1 FCI03 設備資產登記卡2 FCI04 薪資表 FCI05 銷貨退回進貨退出或折讓證明單 【一般業務處理】 FDA01 估價單 FDA02
估價單追查紀錄表 FDA03 訂貨單 FDA04 銷貨申請單 FDA05 銷貨月報表 FDA06 折讓證明單 FDA07 折讓呈報單 FDA08 銷貨退回證明單 FDA09 調撥申請單 FDA10 配撥單 FDA11 送貨單 FDA12 成品借用單 FDA13 託運單 FDA14 收入日報表 FDA15 應收帳款明細表 FDA16 繳款明細單 FDA17 銷貨日報表 FDA18 非規格品建議表 FDA19 樣品需求單 FDA20 其他出庫單 FDA21 其他入庫單 FDA22 受訂單日報表 FDA23 製造通知單 FDA24 銷貨出庫單 FDA25 客訴紀錄單 FDA26 銷貨退回單 FDA
27 出口貿易客戶紀錄卡 FDA28 月份外銷計劃表 【行銷業務調查】 FDB01 競爭產品市場價格調查表 FDB02 商品別佔有率分析表 FDB03 試銷狀況調查表 FDB04 銷售點客層調查表 FDB05 銷售點購買率調查報告表 FDB06 滯銷商品調查分析表 【行銷通路管理】 FDC01 客戶資料管理卡1 FDC02 客戶資料管理卡2 FDC03 客戶資料卡 FDC04 開拓經銷點調查報告書 FDC05 客戶信用調查表 FDC06 客戶調查表 FDC07 客戶信用核定呈報單 FDC08 經銷商擔保作業申請表 FDC09 經銷點抵押設定申請書 FDC10 抵押品塗銷申請表 FDC11
客戶往來交易紀錄表 FDC12 月份客戶別銷貨統計表 FDC13 應收帳款異常報告表 FDC14 經銷點停止交易報告書 FDC15 經銷商撤銷擔保作業報告單 FDC16 客戶招牌資料卡 【營業人員管理】 FDD01 月份營業員效率報告表 FDD02 營業員年度業績統計表 FDD03 拜訪計劃表 FDD04 營業人員訪問計劃日報表 FDD05 新拓客戶訪問紀錄表 FDD06 訪問紀錄單 FDD07 營業工作日報表 FDD08 業務工作日報表 FDD09 單位業績日報表 FDD10 月份業績檢討報告 FDD11 業務別銷售月報表 FDD12 月份商品別銷售月報表 FDD13 年度商品銷售分析表
FDD14 年度銷售比較表 FDD15 商品銷售預估表 FDD16 經銷點商品銷售統計表 FDD17 年度廣告促銷計劃表 【其他營業管理】 FDE01 服務紀錄暨修理報繳單 FDE02 售後服務電話訪問報告單 FDE03 商品回修單 FDE04 抱怨紀錄單 FDE05 客戶抱怨聯絡單 FDE06 月份客戶抱怨案件統計表 FDE07 銷貨日報表 FDE08 應收帳款明細帳 FDE09 應收帳款月報表 FDE10 存貨明細帳 FDE11 存貨月報表 自序 智囊團創業至今,歷經二十餘載的風雨洗禮,在與兩岸中小企業,頻頻接觸的過程中,深切地瞭解到當前中小企業內部控管上遭遇的瓶頸,殷殷需要一
套與時同進(配合當前法令規定),且又簡明、務實、完善的「企業實務應用文件」範例工具書,以饜中小企業參閱、研擬、學習之需。 「企業實務應用文件」屬現代應用文書,其道雖小,為用卻廣。看似簡單,學問甚大,憑空想像,困難重重。有鑒於此,智囊團以多年兩岸中小企業實務輔導經驗與研究心得,針對癥結所在,結合相關顧問、專家與菁英,以現代精簡語體與企業效率控管為原則,朝標準化、制度化方向,自一九九六年起,即陸續出版多套簡明易行的『企業應用標準系列』範例工具書。 二○○三年起,為便於兩岸中小企業普遍落實採用,將所有已出版與未出版之稿件,重新分門別類整編,去蕪存菁,融合一體。繁體叢書定名為『企業應用管理
百科』系列(適用於台灣法規),簡體叢書定名為『中國現代企管百科』系列(適用於大陸法規);叢書之措詞用語,均力求精美完善,且益加要求淺顯實用,兩岸閱者倘有所得,實為智囊團之深幸也。 二○一七年起,繁體叢書為延續求精求進理念,針對相關類項及實務內容,暨許多新觀念、新需求與新法規的要求,進行大幅改版、新編作業,若干內容酌予廢除、修正、補充或新增,重定名為『企業應用範例全集』。發行以來,備受厚愛,荷承洽詢訂購,殊覺榮幸,倍增惕勉。 惟現今法規多有修訂,為求與時同進,再次結合多位顧問、專家與菁英,進行改版、新編作業,以利實用,新定名為『新企業應用範例全集』。 『新企業應用範例全集』,分
六組套書計二十冊,分門別類(新)列舉出190餘則企業規章範例、40餘則公開發行範例、40餘則ISO 9001範例、860餘則企業表單範例、90餘則企業契約範例、380餘則企業書信範例,舉凡中小企業現今經營管理上必備之相關「企業實務應用文件」範例,幾已涵蓋在內。 此外,『新企業應用範例全集』,延續以標準化、系統化之觀念,配合ISO文件之組織邏輯,編擬出全部內容,完全符合資訊化的科學管理潮流。參酌採用『新企業應用範例全集』,讓您從開始就能建構出卓越制度的基礎,並成為符合品質認證或公開發行等,所要求的文件控管之現代企業。 『新企業應用範例全集』,所舉範例可就所需,信手拿來,使用者可有無師
自通之樂,教授者可有免東翻西閱之勞。無論是企業實務之用、員工學習之用、大專院校參考之用,均極相宜。此外,在應用文件範例撰擬過程中,如配合使用智囊團相關之編輯版本(eBook),那將會更得心應手,倍增效果。 『新企業應用範例全集』,在編校過程中,承蒙多位顧問、專家與菁英及智囊團兩岸同仁,煞費苦心,盡心盡力合作,予以重新研討,分派任務,不眠不休,大幅編校,在此致由衷謝忱與敬意! 智囊團叢書系列,在二十多載來的多次新、修、改版發行期間,陸續承蒙:前財政部長 林振國先生;前中華民國會計師公會全國聯合會理事長 黃嘉明先生;前中國生產力中心總經理 石滋宜先生等多位前輩給予關愛,並在百忙中概予作
序,在此再次重申致由衷的謝忱與敬意。 智囊團叢書系列,又陸續承蒙:前交通大學管理科學研究所所長 吳壽山博士;前台灣大學商學研究所教授 陳文華博士;前政治大學企研所教授 賴士葆博士;前中華經濟研究院大陸經濟所副所長 高長博士;前政治大學銀行學系教授 張春雄博士等諸多位前輩給予關愛,並在百忙中概予推薦,在此再次重申致由衷的謝忱與敬意。 『新企業應用範例全集』,或仍有掛漏之處,有賴參酌者觸類旁通,靈活運用,配合企業實際需要,益以修訂出權責相宜,且實用可行的企業實務應用文件。付梓前夕,私衷感奮之餘,謹書數言,以為之序。 智囊團顧問股份有限公司 發行人 張國光 附識 二○二○年二月吉日
從能源政策論國家安全-以台灣為例
為了解決內部稽核工作底稿格式 的問題,作者江家瑤 這樣論述:
能夠安穩無憂的生活,自古至今都是人類生活所要追求的重要理想之一。而在全球化的時代,早期傳統安全研究範圍已漸不敷現今國家所需,是以人類安全之觀念已逐漸形成一個新的趨勢。更在1994年聯合國《人類發展報告》中,明白提出此概念。從國家安全至個人安全,從傳統對領土與主權、軍事武力的關注到對個人生存、社會待遇及環境安全等議題的關心,皆是種國家安全涵義之修正。 我國目前在能源危機與環境安全之影響下,面臨了能源安全供應、溫室氣體減量、節約能源、能源科技研究、再生能源與生活環境遭受破壞等問題。對於台灣地小人稠、地震又多且能源缺乏的處境,如何確保能源安全以及生存環境得以永續經營,即是全體國民所要
攜手且正視的問題與考驗。
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內部稽核工作底稿格式的網路口碑排行榜
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#1.內部稽核報告之撰寫
撰寫內部稽核報告應有之觀念 ... 內部稽核報告表達之格式及範例 ... 露,並檢附工作底稿及相關資料,作成稽核報告,定期追蹤至改善. 於 www.smc.edu.tw -
#2.內部稽核之組織及運作
稽核單位每年度依規定格式定期以網際網路資訊系統申報證期局備查之項目及時間:. 內部稽核主管之 ... 內部稽核工作底稿、內部稽核報告及相關資料應至少保存五年。 於 www.unicgroup.com -
#3.第一章內部稽核制度
內部稽核 工作範圍包括檢查及評估公司內部控制制度之妥當性及有效性,. 並達成所賦予工作之績效、品質。 ... 法)、所依據之法令規章,以及稽核時所使用之工作底稿格式。 於 www.chetay.com.tw -
#4.股份有限公司內部稽核查核報告
稽核 人員日期 ... 開戶及帳戶管理作業(含金融消費者保護之管理)查核工作底稿 ... 契約及「期貨信託基金銷售機構內部控制制度審查表」與相關應檢附文. 於 www.laws.taipei.gov.tw -
#5.S-C-03-01 內部稽核實施細則 - 科際精密股份有限公司
18.查核工作底稿保存年限. 依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五. 年。 19.查核工作底稿之格式. 係依不同之稽核項目 ... 於 www.koge.com -
#6.一、內部控制目的
並檢附工作底稿及相關資料作成稽核報告;對於查核中發現之內部控制制度缺失及. 異常事項,除據實揭露於稽核報告外,應作成『缺失改善追蹤報告』,並至少按季追. 於 www.yeashin.com.tw -
#7.嘉義鋼鐵股份有限公司- 內部稽核實施細則
1.內部稽核單位應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,包括每月應稽核. 之項目,年度稽核計畫並應確實執行,據以檢查公司之內部控制制度. ,並檢附工作底稿及相關資料等作成 ... 於 www.sync.cloudbox.hinet.net -
#8.內部稽核
本公司設置內部稽核之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失 ... 年度稽核計畫並應確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關 ... 於 www.acesconn.com -
#9.內部稽核組織及運作
依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,包括每年應查核之範圍及項目,據以檢查本. 公司及所屬分支機構之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報. 於 www.hulane.com.tw -
#10.蔡篤村老師稽核室主辦
PA0626 蔡篤村老師02-23775774. 1. 執行內部稽核工作的技能 ... 最後的報告格式應予以考慮,因為 ... 記錄任務的工作底稿應由內部稽核人員編製並由內部. 於 docs.audit.fju.edu.tw -
#11.內部稽核運作說明 - 隨意窩
由稽核室應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,並依證期會要求之申報格式排訂 ... (稽核過程中若發現受查單位之缺失,應記載於工作底稿中,不應當面批評或指責經辦人員。 於 blog.xuite.net -
#12.公司治理 - Antec
本公司稽核單位隸屬於董事會,內部稽核主管之任免,必須經審計委員會審查後送董事會同意為之, ... 自行檢查作成工作底稿,相關自行檢查報告及相關資料至少保存五年。 於 www.antec.com -
#13.台財融(三) 字第89774222 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局
二本辦法第五條規定信用合作社應訂定遵守法令檢核之基本格式乙節, 各該信用 ... 內部稽核報告、內部自行查核報告、遵循事項檢核表及其工作底稿,應至少留存五年備查。 於 law.banking.gov.tw -
#14.內部稽核之組織及運作 - 有益鋼鐵
本公司之稽核報告、工作底稿及相關資料至少保存五年。 ... 上一年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形,依規定格式以網際網路資訊系統申報金管會備查。 於 www.yeouyih.com.tw -
#15.投資人關係_公司治理_內部稽核
本公司內部稽核單位隸屬於董事會,專職於內部稽核工作。 ... 並將內部稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等資料依規定格式,於每年一月底前以網際 ... 於 www.azion.com.tw -
#16.【內部稽核工作底稿格式】中華民國內部稽核協會 +1 | 健康跟著走
運之效率, ... 之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告;對於檢查所發現之內部... (2)稽核報告之方式及格式,詳見本細則項次六之說明。 5. ,由稽核室應 ... 於 tag.todohealth.com -
#17.§ 內部稽核之組織及運作
月底前,將稽核報告交付各審計委員會成員查閱,稽核報告、工作底稿及相關資料應至 ... 單位覆核各單位及子公司之自行評估報告,並依規定格式作成『內部控制制度聲明 ... 於 www.cysco.com.tw -
#18.健行學校財團法人健行科技大學內部控制及稽核制度相關資料
第1條健行科技大學(以下簡稱本校)依據內部控制制度之內部稽核作業規範, ... 內部稽核人員所查核事項,應善用稽核工作底稿進行記錄;其取樣之多寡,. 於 web.uch.edu.tw -
#19.內部稽核運作
本公司內部稽核業務乃依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,明訂稽核項目、時間、程序及方法等,稽核人員定期或不定期進行實地稽核,稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成 ... 於 www.isheng.com.tw -
#20.內部稽核組織及運作 - 瑞儀光電
內部稽核 主管之任免,須經審計委員會同意,並提董事會決議。 ... 年度稽核計劃並應確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 於 www.radiant.com.tw -
#21.長庚大學內部稽核實施辦法
(一)稽核人員稽核時所發現之內部控制制度缺失、異常事項及. 其他缺失事項,並檢附工作底稿及相關資料,作成稽核報. 告(格式如附件)。 (二)稽核報告應會簽受稽核單位, ... 於 president.cgu.edu.tw -
#22.康寧學校財團法人康寧大學108 學年度內部稽核計畫
本學年度內部控制稽核工作計畫及由研究發展處提供108 年度教育部整體獎勵 ... 三、 強化查核程序表及工作底稿編號之一致性,其格式如下:. 年度-稽核主題代碼-委員 ... 於 ec.ukn.edu.tw -
#23.國立澎湖科技大學109 年度內部稽核工作計畫
二、年度稽核報告、工作底稿及相關資料,應於向校務會議報告後,. 至少保存五年。 伍、內部稽核缺失事項追蹤複查. 內部稽核單位應彙整內部控制缺失事項,送相關單位 ... 於 www.npu.edu.tw -
#24.稽核講義 - 農業金融局
四、基層金融檢查報告撰寫說明一金檢報告格式介紹……………18 ... 15.1 對於本次檢查之相關資料應依內部稽核報告書、工作底稿及相關資料報表等順序裝訂歸檔。 於 www.boaf.gov.tw -
#25.內部稽核組織與運作- 公司治理- 投資人專區- 台灣東洋藥品工業 ...
本公司內部稽核單位應根據法令要求及風險評估結果擬訂年度稽核計畫,釐定每月/每季應稽核之項目,經董事會通過,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關 ... 於 ch.tty.com.tw -
#26.日盛金融控股股份有限公司稽核規則
一、規劃稽核處之組織、編制與職掌,並編撰內部稽核工作手冊及工作底稿, ... 常事項及其改善情形,依主管機關規定格式以網際網路資訊系統申報主管機. 關備查。 於 jsmarket.jihsun.com.tw -
#27.內部稽核實施細則 - 昶虹國際股份有限公司
1.稽核工作結束時,應根據前項經受稽單位主管簽認之工作底稿,作. 重要性分析,對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項,應. 據實揭露於稽核報告。 2.稽核報告完成後 ... 於 www.leaddata.com.tw -
#28.內部稽核及組織 - 台灣櫻花
本公司內部稽核業務乃依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,明訂稽核項目、時間、程序及方法等,稽核人員定期或不定期進行實地稽核,稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核 ... 於 www.sakura.com.tw -
#29.財團法人 基金會內部控制制度(含內部稽核實施細則)
稽核 報告、工作底稿及相關資料,應至少保存5年。其他缺失包含:. 4.1.政府機關檢查所發現之缺失。 4.2.財務簽證會計師查核 ... 於 www.mohw.gov.tw -
#30.内部稽核- 新钢工业股份有限公司
会议/座谈 日期 建议及结果 座谈 110.12.16 无 第一届第三次 111.03.24 无异议 第一屆第二次 110.12.16 无异议 於 www.sinkang.com.tw -
#31.臺灣金融控股股份有限公司內部稽核準則
第三條稽核處於必要時參與本公司各種管理及作業規章之訂. 定、修訂或廢止,並編撰內部稽核工作手冊及工作底稿,其內. 容至少應包括對內部控制制度各項規定與業務流程進行評. 於 www.twfhc.com.tw -
#32.大台北區瓦斯股份有限公司內部稽核作業(108/03)
一、本公司組織系統表設置稽核室為獨立單位,負責內部稽核業務,直接 ... 內部稽核工作完成後,將稽核過程及相關資料等作成工作底稿,查核. 結果提出稽核報告。 於 www.taipeigas.com.tw -
#33.第一節內部稽核的目的 - 台玻集團
服務年資及所受訓練等資料依規定格式以網際網路資訊系統申報證期會. 備查。 二、稽核人員之 ... 檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 於 www.taiwanglass.com -
#34.本公司的內部稽核制度及運作 - KINGLAND
本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,專職於內部稽核之工作。 ... 每月/每季應稽核之項目,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 於 www.kingland.com.tw -
#35.新麗企業股份有限公司CA-001 內部稽核實施細則
內部稽核 人員執行稽核工作應作成稽核工作底稿,其架構及內容視個別稽核性質而定,以 ... 4 三月:每會計年度終了後三個月內,依主管機關規定格式作成內部控制制度聲明 ... 於 www.shinih.com -
#36.內部稽核 - 毛寶
本公司「內控制度」及「內部稽核」悉依金融監督管理委員會所頒「公開發行公司建立 ... 依據之法令規章,以及稽核時所使用之工作底稿格式,以抽查為原則進行稽核工作。 於 www.maobao.com.tw -
#37.內部稽核
內部稽核 單位應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,包括每月應稽核之項目,年度稽核計畫並應確實執行,據以評估公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告 ... 於 www.entery.com.tw -
#38.宇峻奧汀科技股份有限公司內部稽核實施細則
伍、稽核工作底稿 ... 效與內部控制制度,並檢附工作底稿及抽查資料等,作成稽核報告備供查核。稽核 ... (二)稽核報告之方式及格式,詳見本篇第六章之說明。 於 file.uj.com.tw -
#39.好德科技股份有限公司內部稽核實施細則
稽核 人員應將稽核計劃工作底稿呈董事會核示,經簽准後由稽核人員依計劃進行。 ... 附表一(公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十八條規定格式). 於 www.howteh.com.tw -
#40.佳醫健康事業股份有限公司內部稽核制度
本公司內部稽核主管之任免,應經董事會通過,已設置獨立董事. 者,獨立董事如有反對意見或保留意見, ... 之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 於 www.excelsiormedical.com.tw -
#41.KAM0001內部稽核實施細則.pdf - 瑞智精密
二個月內將上一年度之年度稽核計畫執行情形,依規定格式以網際網. 路資訊系統申報主管機關備查。第一項之稽核報告、工作底稿及相關. 於 www.rechi.com -
#42.須於「報名截止日」前,繳納全額課程費用。 - 中華民國內部 ...
內部稽核 工作規劃及工作底稿實務技巧提供內部稽核報告的有力證據。 ... 有效規劃內部稽核工作及編制內部稽核工作底稿三. ... 4.1 稽核報告的種類與格式。 於 www.iia.org.tw -
#43.璟德電子工業股份有限公司內部稽核制度總說明
5.6.5 內部稽核主管應依工作底稿及稽核報告編製要點,督導稽核人員工作之執行,並. 據以作為稽核工作成效評估及改善之依據。 5.7 內部稽核資訊之申報. 5.7.1 於每會計年度 ... 於 www.acxc.com.tw -
#44.內部稽核
內部稽核 人員名冊及所受訓練等資料亦依規定格式,於每年一月底前以網際網路資訊 ... 訪談並抽核樣本進行檢查、勾稽及評估,檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 於 group.softstar.com.tw -
#45.內部稽核組織及運作 - 新日興股份有限公司
本公司內部稽核業務乃依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,明訂稽核項目、時間、程序及方法等,稽核人員定期或不定期進行實地稽核,稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核 ... 於 www.szs.com.tw -
#46.總 則 - 中華民國期貨業商業同業公會
內部稽核 單位應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,應包括每月應稽核之項目,年度稽核計畫並應確實執行,據以評估公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成 ... 於 www.futures.org.tw -
#47.中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業內部稽核制度範本
二)內部稽核工作執行範圍包括公司各單位及所屬分支機構。 ... 年度稽核計畫並應確實執行,據以評估公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 於 www.rootlaw.com.tw -
#48.內部稽核組織及運作
稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視 ... 據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 於 www.medigen.com.tw -
#49.內部稽核 - 台康生技
本公司內部稽核單位根據風險評估結果擬訂年度稽核計畫及每月/每季應稽核之項目,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 督促公司內部各 ... 於 zh-tw.eirgenix.com -
#50.沈氏藝術印刷股份有限公司- 內部稽核實施細則
一、稽核位應隸屬於董事會,從事辦理本公司內部稽核工作。 二、內部稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、在公司服務年資及所受訓練等資料於. 於 www.shen.com.tw -
#51.帝圖科技文化股份有限公司內部稽核實施細則 - cloudfront.net
本公司內部稽核制度,係依照金融監督管理委員會證券期貨局公告之「公開發行公司. 建立內部控制制度處理 ... 所依據之法令規章,以及稽核時所使用之工作底稿格式。 於 d3d9mb8xdsbq52.cloudfront.net -
#52.金融監督管理委員會令
二、 信用合作社稽核工作考核以實地查核為主,單一申報窗口內部稽核陳報事項之審核 ... (3) 內部稽核工作手冊之完整性及稽核軌跡(包括工作底稿、檢討會議紀錄及稽核 ... 於 gazette.nat.gov.tw -
#53.內部稽核制度
(一)稽核工作結束時,應根據工作底稿分析研究,就查核結果及改善意見提. 出「稽核報告」,並經受稽核單位主管簽認。 (二)編製「稽核報告」,應注意下列事項:. (1)撰擬內部 ... 於 classic.geovision.com.tw -
#54.內部稽核 - 關於菱光
本公司稽核室依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,包括每月應稽核之項目,年度稽核計畫並應確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核 ... 於 www.csi-sensor.com.tw -
#55.證券商內部控制制度標準規範 內部控制制度修訂對照表(109 ...
十五、 分公司不設專職內部稽核人員規範: ... 配置、查核項目、頻率及格式與其他有關事項,. 並須符合下列規定: ... 核工作底稿及相關資料等)相關規範內容辦. 於 twse-regulation.twse.com.tw -
#56.中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業內部稽核制度範本
(四)前項自行評估應作成工作底稿,併同自行評估報告及相關資料至少保存五年。 (五)每年應自行評估內部控制制度設計及執行之有效性,並依主管機關規定格式作成內部控制 ... 於 www.selaw.com.tw -
#57.保險業內部控制及稽核制度實施辦法-編章節條文 - 全國法規資料庫
前項之內部稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。 保險業應於每年十二月底將次一年度稽核計畫及每年二月底前將上一年度之年度稽核計畫執行情形,依規定格式以 ... 於 law.moj.gov.tw -
#58.內部稽核 - 【投資人專區】ezfly 易飛網
稽核主管得視業務需要,請內部稽核人員辦理本公司及子公司之內部稽核工作。 ... 及所受訓練等資料依金管會規定格式,於每年一月底前以網際網路資訊系統申報該會備查。 於 www.ezfly.com -
#59.內部稽核 - 元晶太陽能
本公司內部稽核單位應根據風險評估結果擬訂年度稽核計畫,釐定每月/每季應稽核之項目,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 督促公司 ... 於 www.tsecpv.com -
#60.內部稽核之組織及運作
本公司內部稽核單位應根據風險評估結果擬訂年度稽核計畫,釐定每月/每季應稽核之項目,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 於 www.scinopharm.com.tw -
#61.內部稽核之組織及運作 - 正德海運股份有限公司
本公司設有稽核室,負責公司的稽核工作,目前人員配置為二人,隸屬於董事會。 ... 另外,依公司「內部稽核實施細則」訂有本公司稽核主管之任免,應經審計委員會同意, ... 於 www.franbo.com.tw -
#62.壹、內部稽核制度一、 目的實施內部稽核之目的 - megawin
稽核人員秉承董事會指揮監督,執行內部稽核工作,遇有疑問時,應於獲. 得解釋及徹底瞭解後,方得提出處理意見。 ... 所依據之法令規章,以及稽核時所使用之工作底稿格式。 於 www.megawin.com.tw -
#63.內部稽核計畫
內部稽核工作 依據:主要依據董事會通過之稽核計畫執行,該稽核計畫乃 ... 電子表單下載(需解壓縮成xml格式才可匯入表單設計中) 圖3、簽核統計應用. 於 676788884.autoscuolagonnesa.it -
#64.內部稽核 - 南仁湖企業
本公司稽核單位隸屬董事會,設稽核主管1人,並配置符合金管會規定資格條件之稽核乙名。 ... 公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告,相關之稽核 ... 於 www.nanrenhu.com.tw -
#65.南港輪胎股份有限公司內部稽核實施細則
2. 特訂格式:依不同之稽核項目,由內部稽核人員自行設定不同格式之查核底. 稿,以配合內部稽核工作之需要及執行。 3. 內部控制問卷。 4. 其他稽核工作底稿。 於 www.nankang-tyre.com -
#66.第 一 節 內部稽核的目的
上述之稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。 ... 上一年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形,依規定格式以網際網路資訊系統申報金管會備查。 於 www.gem.com.tw -
#67.內部稽核組織及運作
稽核 室之職掌在於協助董事會與高階管理階層進行獨立、客觀地評估公司內部控制制度之 ... 年度稽核計畫應確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關 ... 於 www.cenlink.com.tw -
#68.內部稽核之組織及運作 - Singatron 信音
本公司稽核室隸屬董事會,設稽核主管一人總管本公司內部稽核業務,督導稽核室辦理 ... 年度稽核計畫應確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關 ... 於 www.singatron.com.tw -
#69.保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理 ...
無格式複製 複製網址 友善列印 ... 內部稽核工作手冊內容至少應包括下列事項: 一、年度稽核計畫之作業流程。 ... 四、內部稽核報告之格式內容、處理及保存。 於 law.lia-roc.org.tw -
#70.法規內容-農會漁會信用部內部控制及稽核制度實施辦法 - 行政院 ...
可靠性、及時性與容易取得之特性,並以一致性之格式提供。內部控 ... 第 6 條農會、漁會應指定專任稽核人員辦理信用部稽核工作,其人數視業務量之多寡酌定之。 於 law.coa.gov.tw -
#71.內部稽核
內部稽核. 內部稽核組織 ... 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。稽核人員之姓名、年齡、 ... 檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 於 www.gyen.com.tw -
#72.教育部觀摩會
柒、附件:查核報告格式(僅供參考) ... 貳、內部稽核工作範圍、. 範圍. 程序與內容. 範圍:. 內部稽核. 已有內部控制制度之建立 ... 一、稽核人員根據工作底稿撰寫稽核. 於 so100.chihlee.edu.tw -
#73.內部稽核實施細則
第十九條稽核工作底稿之格式. 依不同之稽核項目,由內部稽核人員自行設定不同格式之查核底稿,. 以配合內部稽核工作之需要及執行。 陸、 稽核報告. 第二十條內部稽核報告之 ... 於 www.qve.com.tw -
#74.內部稽核組織及運作情形
(八) 內部稽核人員對於評估所發現之內部控制制度缺失及異常事項,應揭露於稽核報告呈核. 後,至少按季作成追蹤報告至改善為止。(九) 稽核報告、工作底稿、追蹤報告及相關資. 於 www.hotron-ind.com -
#75.稽核專區>內部稽核作業>稽核工作之執行- 檢查局全球資訊網
有檢附之工作底稿非屬稽核人員查核之資料者。 *, 工作底稿未留存 ... 未對內稽提列之查核缺失或主管機關要求列為內部稽核列管事項辦理追蹤覆查。 ... 未依規定格式申報. 於 www.feb.gov.tw -
#76.國立水里高級商工職業學校內部稽核作業要點
(二)本校稽核小組於稽核時所發現之內部控制制度缺失、異常事項及其他缺. 失事項,應於年度稽核報告中據實揭露,並檢附工作底稿及相關資料,. 作成稽核報告,定期追蹤至 ... 於 www.slvs.ntct.edu.tw -
#77.內部稽核 - HTC investor
1.3.2 本公司內部稽核單位應根據風險評估結果擬訂年度稽核計畫,釐定每月/每季應稽核之項目,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 於 investors.htc.com -
#78.內部稽核組織及運作_基士德科技股份有限公司
稽核 室對於各稽核項目所發現之內部控制制度缺失及異常事項,應檢附工作底稿及相關資料,據實揭露 ... 稽核室依主管機關規定格式,定期與不定期進行內部控制相關申報。 於 www.gsd.net.tw -
#79.內部稽核之組織與運作
本公司內部稽核單位應根據風險評估結果擬訂年度稽核計畫,釐定每月/每季應稽核之項目,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 於 www.jmo-corp.com -
#80.財團法人國防安全研究院稽核制度
稽核 工作包括檢查及評估內部控制制度之妥當性、有效性及營運活 ... 資料,整理分析評核、提出改善意見;工作底稿格式應於工作. 要點律訂。 (六)稽核人員應撰寫個案稽核 ... 於 indsr.org.tw -
#81.內部稽核組織與運作 - PGC
本公司內部稽核單位應根據法令要求及風險評估結果擬訂年度稽核計畫,釐定每月/每季應稽核之項目,經董事會通過,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關 ... 於 www.pgc.com.tw -
#82.2A-AU-01內部稽核制度總則1090812.pdf
一、 內部稽核單位每年年底前應依風險評估結果擬訂次年度稽核計畫,包括每月應稽核. 之項目,年度稽核計畫並應確實執行,據以評估公司之內部控制制度,並檢附工作. 底稿及 ... 於 www.zenghsing.com.tw -
#83.檢視- 稽核論壇- ACL稽核自動化知識網
第 13 條 公開發行公司內部稽核單位應擬訂年度稽核計畫,包括每月應稽核之項目,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。公開發行公司應將 ... 於 www.acl.com.tw -
#84.內部稽核組織及運作 - 生達化學製藥
年度稽核計畫並按月列示稽核項目且確實執行,據以評估公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告,稽核報告、工作底稿及相關資料至少保存五年。 於 www.standard.com.tw -
#85.新潤興業股份有限公司內部稽核之組織及運作
前項自行評估應作成工作底稿,併同自行評估報告及相關資料至少保存五年。 (十一)本公司應每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性,並依規定格式作成內. 於 www.shinruenn.com -
#86.國立高雄科技大學108年度內部稽核報告
依據「政府內部控制監督作業要點」及本校「108年度內部稽核計 ... 報告」(附件二),各稽核人員之「108 年度內部稽核紀錄-工作底稿」詳 ... 書表件、格式、科. 於 public.nkust.edu.tw -
#87.法源法律網-法規新訊-修正「電子支付機構內部控制及稽核制度 ...
前項之內部稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。 ... 個月內將上一年度內部控制制度缺失與異常事項及其改善情形,依主管機關規定格式以網際 ... 於 www.lawbank.com.tw -
#88.內部稽核組織及運作 - 玉山金控
(五)金融控股公司內部稽核單位督導各單位及子公司辦理自行查核. 作業,並覆核自行查核報告及工作底稿,相關資料至少留存五年. 備查。 (六)內部稽核單位對 ... 於 www.esunfhc.com -
#89.內部稽核實施細則
公開發行公司應實施內部稽核,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核. 內部控制制度之缺失及衡量 ... 制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告;稽核報告、. 於 www.adotek.com.tw -
#90.法規內容-票券商內部控制及稽核制度實施辦法
票券金融公司內部稽核單位應將遵守法令主管制度之執行情形,併入對業務及管理單位之一般查核或專案查核辦理。 第一項之內部稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。 於 law.fsc.gov.tw -
#91.台灣瀧澤科技股份有限公司內部稽核管理辦法
六、稽核工作之執行應作成工作底稿,工作底稿及相關之抽查資料應至少保存五年。 ... 改善情形,及會計年度終了後三個月內,將內部控制制度聲明書,依規定格式以網際網 ... 於 www.takisawa.com.tw -
#92.稽核室組織及工作人員權責
緒言:本標準書規定稽核室組織、工作人員權責及內部稽核實施細節, ... 件、帳冊、憑證等做書面資料之稽核,稽核工作之執行應做成工作底稿並提出稽核. 於 www.mustang-group.com -
#93.銘旺實業股份有限公司內部稽核實施細則
內部稽核 之目的在於檢查、評估公司內部控制制度之缺失及衡量營運之 ... 法)、所依據之法令規章,以及稽核時所使用之工作底稿格式;專案計劃稽. 核亦應依據一般性內部 ... 於 www.haksport.com -
#94.內部稽核制度 - 花仙子企業股份有限公司
(四)稽核人員執行內部稽核工作,主要係針對下列目標之達成,提供管理階層確實之資訊: ... 時並須進行實地查證,相關資訊應作成書面之工作底稿,作為稽核結果之依據。 於 www.farcent.com.tw -
#95.內部稽核人員之任免、考評 - 遊戲橘子投資人關係
本公司稽核室隸屬於董事會,專職於內部稽核之工作。 ... 內部稽核人員名冊及所受訓練等資料亦依規定格式,於每年一月底前以網際網路資訊系統申報備查。 內部稽核之運作 ... 於 ir.gamania.com -
#96.內部稽核組織及運作 - 光隆實業股份有限公司
本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會,專職於內部稽核工作。 ... 稽核報告檢附工作底稿及相關資料,對於查核所發現之內部控制制度缺失及異常事項,除據實揭露 ... 於 klf-group.com -
#97.番外#1-內部稽核如何查出問題?底稿如何建置?
這兩個問題在我當稽核之後也有過疑問,但在熟悉稽核工作的過程中,隨著一次 ... 剛進業界的時候,對於查核底稿這個東西不像事務所有統一的格式,這件 ... 於 moonmoonwanwan.pixnet.net -
#98.內部稽核 - 阿瘦實業股份有限公司
稽核 單位依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,包括每月應稽核之項目,年度稽核計畫並應確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 於 www.asogroup.com.tw -
#99.公司治理
內部稽核 報告、工作底稿及相關資料至少保存五年,且遵照「保險業內部控制及稽核制度. 實施辦法」第20 條第2 項規定,將內部稽核報告交付審計委員會查閱,並於查核結束日. 於 www.fglife.com.tw